In deze tussenrapportage geven wij u een beeld van de uitvoering van de plannen zoals die waren opgenomen in de meerjarenprogrammabegroting (MPB), in dit geval de jaarschijf 2019. Daarmee is deze rapportage, die de stand van zaken op 1 mei beschrijft, een belangrijk onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Plan, do, check and act is het rijtje. De begroting is het plan, de uitvoering is het ‘do’ en in de tussenrapportage, de check, maken we de tussentijdse balans op en waar nodig nemen we maatregelen om bij te sturen, de ‘act’.  Wij hebben deze ontwikkelingen op de programma’s zo goed mogelijk vertaald naar een prognose voor de rest van 2019.
De uitkomst van de tussentijdse rapportage 2019 bedraagt € 1,5 miljoen nadelig. Er is sprake van structurele nadelen op programma 5 (jeugdhulp) en programma 7 (Wmo) aan de ene kant en incidentele voordelen bij de precariogelden en het Grondbedrijf aan de andere kant. Voor de algemene uitkering hebben we ons gebaseerd op de winstwaarschuwing voor de meicirculaire 2019 waarover we u in een raadsbrief hebben geïnformeerd. Over de uitkomsten van de meicirculaire ontvangt u binnenkort een separate brief. De eerste uitkomsten van de meicirculaire maken duidelijk dat de gevolgen voor onze algemene uitkering negatief zijn, zowel voor 2019 als voor 2020 en verder.  Zoals zojuist genoemd is, bedraagt de uitkomst van de tussentijdse rapportage € 1,5 miljoen nadelig. Er is echter sprake van een grote mate van onzekerheden bij verschillende onderwerpen. Onzekerheden die wij ook al hebben geschetst in de Voorjaarsnota 2019, die u recent heeft ontvangen.
In deze tussenrapportage concentreren we ons op de afwijkingen en dan met name op de afwijkingen op prestaties en geld. Lopen we achter op de prestaties en verwachten we voor wat betreft de financiële middelen een afwijking van meer dan € 200.000 in positieve of (meestal) negatieve zin. Het is daarmee een document dat vooral ingaat op zaken die niet gaan zoals we ons die bij de meerjarenprogrammabegroting voorstelden. Voor het overige mag u ervan uitgaan dat wij qua prestaties en financiën op koers liggen. Daarmee geeft de tussenrapportage naar zijn aard een somberder beeld dan wanneer alle aspecten van de gemeentelijke uitvoering de revue zouden passeren. Van de 254 voorgenomen prestaties in de MPB verlopen er 233 volgens plan. Natuurlijk nemen in deze tussenrapportage de tekorten in het sociaal domein een belangrijke plaats in. Soms hebben zij er toe geleid dat we ook binnen andere beleidsvelden maatregelen hebben moeten nemen om die tekorten het hoofd te bieden.
De tussenrapportage geeft een beeld van grote en kleine tegenvallers en soms ook meevallers. We hebben ze in beeld en kunnen daardoor onze koers bepalen. In sommige gevallen kunnen we proberen het tegenvallende resultaat  te herstellen gedurende het lopende jaar of zullen we bijvoorbeeld het opgelopen tempoverlies voor lief moeten nemen. Sommige zaken vergen een langere adem zoals de aanpak van de tekorten binnen het sociaal domein. U weet er alles van.
De inhoud van deze tussenrapportage zal u niet verrassen. Veel is de revue gepasseerd in de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota waarin wij onze zorgen met u deelden maar ook een Voorjaarsnota die ons optimisme verwoordde over onze stad en dorpen waar zoveel gebeurt en te gebeuren staat. De tussenrapportage helpt ons om de puntjes op de i te zetten wanneer prestaties of financiën om een veelheid aan redenen tegenvallen. Door nauwkeurig in beeld te brengen waar de zaken stroever verlopen dan we ons hadden voorgesteld worden we geholpen om focus aan te brengen en in samenspraak met u verder te bouwen aan onze stad.  

Leeswijzer
Prestaties
We geven met kleuren aan of we op onderdelen al dan niet in de ‘gevarenzone’ dreigen te komen. Zo ziet u snel de stand van zaken. De kleuren hebben de volgende betekenis:

• groen: geen afwijkingen te melden.
• oranje: de afwijking van de prestatie heeft gevolgen voor de doelstelling van het programma of taakveld of de planning wijkt af.
• rood: de afwijking bedreigt de doelstelling van het programma of taakveld.

Voor de prestaties zijn er geen harde criteria om te bepalen wanneer een taakveld groen, oranje of rood kleurt. Als prestaties oranje of rood zijn, geven we daar een toelichting op. In de kolom Prestaties staan getallen bij de kleuren. Deze getallen geven aan hoeveel van de prestaties in de MPB 2019-2022 groen, oranje of rood kleuren.

Geld

Bij het geld melden wij alleen de afwijkingen die groter zijn dan € 200.000. Dit is zoals u dit in voorgaande jaren ook van ons gewend bent.

Risico's

U ziet hier de toprisico's. Wanneer één van de toprisico's is  gewijzigd ten opzichte van de jaarstukken 2018 wordt hierop een toelichting gegeven.

Nieuwe ontwikkelingen
Ook dit jaar laten we de voortgang van nieuwe ontwikkelingen uit de MPB laten zien. U ziet ook hier alleen de nieuwe ontwikkelingen die afwijken.