| Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 19469 0.4 Overhead | 66.507 | 5.976 | -60.531 | 66.017 | 5.631 | -60.386 | -490 | -345 | 145 | |
| 19469 0.4 Overhead | 66.507 | 5.976 | -60.531 | 66.017 | 5.631 | -60.386 | -490 | -345 | 145 | |
| Saldo | 66.507 | 5.976 | -60.531 | 66.017 | 5.631 | -60.386 | -490 | -345 | 145 | |
| Totaal | 66.507 | 5.976 | -60.531 | 66.017 | 5.631 | -60.386 | -490 | -345 | 145 | |
| Totaal | 66.507 | 5.976 | -60.531 | 66.017 | 5.631 | -60.386 | -490 | -345 | 145 | |
| Totaal | 66.507 | 5.976 | -60.531 | 66.017 | 5.631 | -60.386 | -490 | -345 | 145 | |
0.4 Overhead |
|---|
Het taakveld 0.4 overhead heeft een voordeel van € 490.000 op de lasten en een nadeel van € 345.000 op de baten. Het voordeel op de lasten wordt met name veroorzaakt doordat als gevolg van vertraging in de beschikbaarheid van de nieuwe locaties voor het CMO en het CJG er nu alleen sprake is van kosten tijdelijke huisvesting. Dit leidt tot een voordeel van € 450.000. De overige verschillen betreffen diverse kleinere voor- en nadelen.
Het nadeel op de baten wordt veroorzaakt met name veroorzaakt doordat de huisvesting van het CMO nog niet is gerealiseerd, waardoor de gemeente geen huuropbrengsten heeft over 2019.
Lasten | x € 1.000,- | ||||
N | 50 | I | Microsoft; aanpassing contract; aanschaf extra licenties | ||
N | 60 | I | Gezien de personele omvang van de eenheid JZW en de dynamiek van de taken blijkt al enige jaren dat het budget voor Vorming en Opleiding veel te laag is. | ||
V | 90 | I | Het budget van de concernbrede personeelskosten houdt rekening met fluctuatie in de diverse incidentele toelagen aan medewerkers | ||
N | 25 | I | De directie heeft ingestemd met een te verwachten overschrijding van het budget van de Excellente Organisatie in verband met de professionalisering van het MD-programma. | ||
V | 50 | I | Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. | ||
N | 65 | I | De overschrijding betreft voornamelijk kosten organisatieontwikkeling, notuleerkosten en de inverdientaakstelling die niet gerealiseerd wordt. | ||
V | 55 | I | De werving en selectie van nieuwe trainees wordt in september 2019 opgestart en de nieuwe lichting trainees zal begin 2020 gaan starten. In het budget was rekening gehouden met een start in 2019, waardoor er incidenteel een bedrag vrijvalt. | ||
N | 30 | I | Toename in het aantal extern uitgevoerde onderzoeken naar integriteitskwesties, deze externe onderzoeken worden uitgevoerd vanwege de objectiviteit, maar leveren een incidentele kostenvermeerdering op | ||
N | 25 | I | V&O verwacht overschrijding | ||
V | 100 | I | Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. | ||
V | 300 | I | Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. | ||
V | 150 | I | Het BBL-budget kent al enkele jaren een overschot doordat er minder BBL-ers worden aangesteld. De verwachting is dat ook dit jaar minder BBL'-ers actief zullen zijn. | ||
Totaal | 490 | Voordeel | |||
Baten | x € 1.000,- | ||||
N | 17 | I | per abuis zijn de begrote servicebaten 2x keer in de gemeentebegroting (PVG + ORG) geraamd; deze omissie wordt nu hersteld | ||
N | 28 | I | per abuis zijn de begrote servicebaten 2x keer in de gemeentebegroting geraamd (PVG en ORG). Deze omissie wordt nu hersteld | ||
N | 300 | I | Als gevolg van vertraging nieuwe locaties blijft CJG in 2019 op hun huidige locatie. | ||
Totaal | 345 | Nadeel | |||
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden