Financiële afwijkingen grote investeringsprojecten
002 Huis van de stad
Bedragen in € | Begroot | Realisatie | Prognose |
---|---|---|---|
Totaal project | 27.050.000 | 18.187.054 | 27.250.000 - 27.950.000 |
Jaarschijf 2019 |
Toelichting
Grote bouwprojecten verlopen zelden vlekkeloos. Zeker in de sloopfase (die nu zijn einde nadert) duiken er altijd onvoorziene zaken op. Dat is ook nu het geval. De belangrijkste daarvan komen voort uit de volgende ontwikkelingen:
Wij hebben u op 18 april hierover per brief geïnformeerd. |
003 Gemeentewerf Noord
Het krediet omvat de nieuwbouw van een gemeentewerf in Noord Apeldoorn aan de Sleutelbloemstraat ter vervanging van de te slopen locatie aan de Vlijtseweg. | |||
Bedragen in € | Begroot | Realisatie | Prognose |
Totaal project | 6.900.000 | 6.700.000 | 6.900.000 |
Jaarschijf 2019 | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Toelichting
Niet van toepassing (prognoses conform begroting en budget). |
004 Binnenstad
Voor het project Binnenstad zijn in de MPB's 2018-2021 en 2019-2022 onder de titel "Binnenstad goed en groots" kredieten beschikbaar gesteld voor totaal € 10 miljoen. Daarnaast zijn er beperkte middelen vanuit de Algemene Dienst beschikbaar. | |||
Bedragen in € | Begroot | Realisatie | Prognose |
Totaal project | 10.000.000 | 5.200.000 | 10.500.000 |
Jaarschijf 2019 | 4.600.000 | 4.800.000 | 5.700.000 |
Toelichting
Inmiddels is het pand voor de rijwielstalling Hoofdstraat Noord (voormalige pand Kijkshop) aangekocht. Na een verbouwing in 2019 is de stalling na deze zomer operationeel. Aansluitend worden nog een aantal beoogde investeringen in het pand gedaan (kwalitatieve verbetering en verduurzaming). Naar verwachting worden de bovenliggende appartementen in 2020/2021 doorverkocht. Dit verklaart de afwijking van het saldo ten opzichte van de begroting. |
007 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Het totale krediet omvat tot op heden 4 deel kredieten voor duurzaamheidsmaatregelen aan het gemeentelijk vastgoed, waarbij de kapitaallasten en onderhoudskosten van deze investeringen worden gedekt door de energiebesparingen bij de gebruikers/huurders. Het project omvat zowel panden van het vastgoedbedrijf als van onderwijshuisvesting. | |||
Bedragen in € | Begroot | Realisatie | Prognose |
Totaal project | 9.520.000 | 2.800.000 | 8.000.000 |
Jaarschijf 2019 | 2.450.000 | 100.000 | 1.000.000 |
Toelichting
De verwachting is dat de uitvoering van de meeste maatregelen die gepland zijn, in 2019 maar vooral in 2020 zal plaatsvinden, met een uitloop naar 2021. In 2019 ligt veel aandacht op de voorbereiding van alle uitvoeringsmaatregelen. Van het totale krediet zal een deel niet benodigd zijn omdat bijvoorbeeld huurders zelf maatregelen hebben getroffen of dat de destijds gedachte maatregelen niet uitvoerbaar blijken te zijn. Daarnaast was de kredietraming destijds omgeven met diverse onzekerheden. Gelet op de aanwezige budgettaire ruimte wordt overwogen om een raadsvoorstel in te dienen voor een investering in de aanleg van een zonnepark. Hiermee kan 10% tot 15% van de doelstelling van 50% energie-reductie worden gerealiseerd. |
100 Revitalisering van de openbare ruimte
Vanaf 2018 loopt de pilot met betrekking tot het revitaliseren van de openbare ruimte. | |||
Bedragen in € | Begroot | Realisatie | Prognose |
Totaal project | 2.100.000 | 187.500 | 2.100.000 |
Jaarschijf 2019 | 1.800.000 | 103.000 | 900.000 |
Toelichting
De pilot kent een doorlooptijd van 3 jaar (2018 tot en met 2020). De raming en prognose zijn een globale inschatting. Naar verwachting zal een deel van het krediet overlopen naar 2020. |
101 Vijver park Berg en Bos
De vijver in het park Berg en Bos kent al jaren het probleem van de blauwalg. Om deze te bestrijden dient er groot onderhoud aan de vijver plaats te vinden. | |||
Bedragen in € | Begroot | Realisatie | Prognose |
Totaal project | 683.200 | 29.600 | 683.200 |
Jaarschijf 2019 | 653.600 | 36.000 | 386.000 |
Toelichting
Vanwege evenementen kan het groot onderhoud pas begonnen worden in de laatste maanden van 2019 en een doorloop kennen naar 2020. Hierdoor zal het krediet voor een groot deel overlopen naar 2020. |
102 Aanleg wegen (open- en gesloten verhardingen)
Betreft meerdere kredieten (Wegen met open verharding: BA090142 en BA090143 en Wegen met gesloten verharding: BA090145, BA090146 en BA090147) die betrekking hebben op het vervangen van wegen. | |||
Bedragen in € | Begroot | Realisatie | Prognose |
Totaal project | 11.231.000 | 11.231.000 | |
Jaarschijf 2019 | 11.231.000 | 273.000 | 6.400.000 |
Toelichting
Door de integrale projectaanpak en de langere voorbereidingstijd, door inspraak, lopen projecten vertraging op. |
008 Knelpunten riolering
Het oplossen van knelpunten riolering | |||
Bedragen in € | Begroot | Realisatie | Prognose |
Totaal project | 1.561.212 | 768.335 | 862.120 |
Jaarschijf 2019 | 312.120 | 202.000 | 862.120 |
Toelichting
In 2019 blijkt echter meer budget nodig te zijn voor knelpunten van circa € 550.000. Het gaat om noodzakelijke investering bij de Landgoedlaan, renoveren gemaal Wormen incl. herstellen gat persleiding, het aanpakken van wateroverlast Molenvaart en het stationsplein en herstellen foutaansluitingen Baron Sloetkade en Brinklaan. Voor 2019 verwachten wij een piek in de investeringen die gecompenseerd wordt door lagere uitgaven in voorgaande jaren en na 2019. |
009 Klimaat Adaptatie
Het regenwater afkoppelen van de riolering. Afkoppelen betekent dat het regenwater van je dak niet langer direct in het riool verdwijnt. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater. | |||
Bedragen in € | Begroot | Realisatie | Prognose |
Totaal project | 9.887.676 | ||
Jaarschijf 2019 | 1.900.000 | 22.000 | 1.900.000 |
Toelichting
Tegenover de hogere investeringen bij de knelpunten, verwachten wij lagere investeringen te doen op dit krediet (klimaatadaptatie). Voor een belangrijk deel veroorzaakt door de bijdrage van het waterschap voor het afkoppelen van regenwater op de riolering. Op dit moment kan nog niet exact worden aangegeven hoe hoog de investeringen zullen uitvallen. Wel zijn er weer voorbereidingen om in 2019 6 ha af te koppelen in gang gezet. |
010 Parkeerapparatuur voor contactloosbetalen
Vernieuwen maaiveldapparatuur, voor contactloosbetalen en kenteken invoeren. | |||
Bedragen in € | Begroot | Realisatie | Prognose |
Totaal project | 150.000 | 250.000 | |
Jaarschijf 2019 | 150.000 | 250.000 |
Toelichting
Investering in parkeerapparatuur voor contactloos betalen |