Lasten: Aan de lasten kant melden we een voordeel van € 2.580.000. Dit bedrag schuiven we bijna geheel via de reserve overlopende projecten door naar 2020 e.v. Het betreft € 150.000 voor de integraal toekomstperspectief Binnenstad. Het opstellen van ons nieuwe Masterplan Binnenstad is een omvangrijke opgave. Het proces om dit complexe vraagstuk goed te beantwoorden wordt gefaseerd uitgevoerd. Voor de zomer wordt de opdracht voor fase 2 van dit masterplan geformuleerd. We verwachten dat dit project doorloopt in 2020. In de Voorjaarsnota wordt voorgesteld om € 400.000 van het totale budget voor de omgevingswet aan te wenden in 2021. Daarnaast valt er 30.000 vrij, omdat deze kosten, voor het DSO, ten laste van de voorziening omgevingsvergunning activiteit bouwen kunnen komen. In 2019 is er een woning binnen de uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen aangekocht. De verwachting is dat er dit jaar nog 1 of 2 volgen. We verwachten ruim € 2.000.000 via de reserve overlopende projecten over te hevelen naar 2020 e.v.
Baten: Aan de baten kant melden we een nadeel van € 2.000.000 omdat we de subsidie voor de woningen die we (nog) niet aankopen ook niet ontvangen. Ook dit gaat via de reserve overlopende projecten naar 2020 e.v.
Lasten
x € 1.000,-
V
150
I
Het opstellen van ons nieuwe Masterplan Binnenstad is een omvangrijke opgave. Het proces om dit complexe vraagstuk goed te beantwoorden wordt gefaseerd uitgevoerd. Voor de zomer wordt de opdracht voor fase 2 van dit masterplan geformuleerd. De verwachting is dat dit project doorloopt in 2020 en dat daarom €150.000 via ROP overgaat naar 2020.
V
430
I
Dit deel van het budget schuiven we door naar latere jaren. In 2021 is geen budget beschikbaar en er is afgesproken dat er van het huidige budget € 400.000 doorschuift naar 2021. Daarnaast valt er 30.000 vrij, omdat deze kosten, voor het DSO, ten laste van de voorziening omgevingsvergunning activiteit bouwen kunnen komen.
V
2.000
I
In 2019 is er een woning binnen deze regeling aangekocht. De verwachting is dat er nog 1 of 2 volgen. Er wordt naar verwachting ruim €2.000.000 via de reserve overlopende projecten overgeheveld naar 2020 e.v.
Totaal
2.580
Voordeel
Baten
x € 1.000,-
N
2.000
I
In 2019 is er een woning binnen deze regeling aangekocht. De verwachting is dat er nog 1 of 2 volgen. De subsidie die binnenkomt is gelijk aan het aankoopbedrag van de woningen. Er wordt naar verwachting ruim €2.000.000 aan verwachtte subsidie via de reserve overlopende projecten overgeheveld naar 2020 e.v.
Totaal
2.000
Nadeel
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Toelichting
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Voor de toelichting verwijzen wij u naar de bijlage Turap Grondbedrijf.
Lasten
x € 1.000,-
N
16.064
I
V
1.385
I
V
6.188
I
V
2.404
I
V
31
I
V
17
I
V
7.406
I
V
433
I
Totaal
1.800
Voordeel
Baten
x € 1.000,-
V
8.892
I
N
1.177
I
N
1.123
I
N
420
I
N
5.172
I
Totaal
1.000
Voordeel
8.3 Wonen en bouwen
Toelichting
8.3 Wonen en bouwen
Lasten: Bij de bezuinigingen voor de voorjaarsnota hebben we € 144.000 voor het project digitaal werken omgevingsvergunning en € 114.000 voor digitalisering bouwarchief laten vrijvallen. Dit omdat we constateren dat er voldoende budget is om de projecten af te ronden.
Lasten
x € 1.000,-
V
144
I
ROP 2018-2019, invoering digitaal werken omgevingsvergunning, valt vrij in de bezuinigingsronde VJN.
V
114
I
ROP 2018-2019, digitalisering bouwarchief, valt vrij in de bezuinigingsronde VJN. Resterende budget van € 350.000 is voldoende om dit project de komende jaren af te ronden.
Totaal
258
Voordeel
0.10 Mutaties reserves
Toelichting
0.10 Mutaties reserves
Lasten
Er wordt € 550.000 via ROP overgeheveld naar latere jaren. € 400.000 omgevingswet en € 150.00 integraal toekomst perspectief Binnenstad. Voor een toelichting zie taakveld 8.1
Lasten
x € 1.000,-
N
550
I
Er wordt € 550.000 via ROP overgeheveld naar latere jaren. € 400.000 omgevingswet en € 150.00 integraal toekomst perspectief Binnenstad. voor toelichting zie taakveld 8.1
Totaal
550
Nadeel
Zoeken
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden
