Lasten:

Wij hebben in 2018 besloten de subsidieverleningen te verlengen naar 2019, zonder de bedragen te indexeren. Dit leidt tot een besparing van € 400.000.

In het kader van de noodzakelijke besparingen stellen we in de Voorjaarsnota voor om het budget voor de initiatievenregeling en flexibele aanvulling dit en volgend jaar maar beperkt in te zetten.

In de voorjaarsnota stellen we u voor om een bedrag van € 1.350.000 als ombuigingsmogelijkheid op te nemen.

Lasten:

Het aantal cliënten met een indicatie voor woonvoorzieningen is de afgelopen maanden fors toegenomen; in het eerste kwartaal zien we een stijging van 15% ten opzichte van december 2018. Wij verwachten een overschrijding van het budget met € 750.000. De toename is het gevolg van de vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage per 1 januari 2019. In 2018 was er ook al een fors nadeel van € 248.000.
Het aantal hulpmiddelen dat is toegekend is de afgelopen jaren flink toegenomen. Verder zien we in 2019 als gevolg van het abonnementstarief een verdere toename van het aantal uitgiften. Dit veroorzaakt  ook een stijging van de kosten van het beheer en het onderhoud van deze hulpmiddelen. We verwachten een nadeel van totaal € 750.000.
Met bovengenoemde nadelen is geen rekening gehouden in de Voorjaarsnota.
Tenslotte besparen we vanaf dit jaar € 40.000 structureel op het budget voor de gehandicaptenparkeerkaart. In de voorjaarsnota stellen wij u voor om deze als ombuigingsmogelijkheid mee te nemen.

Lasten:

Op de taak 'Schoon huis' verwachten we fors hogere tekorten in 2019. Er is een aanzienlijke ontwikkeling van het aantal cliënten als gevolg van het abonnementstarief (per 1 januari 2019 is wettelijk een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per maand ingevoerd). De ontwikkeling van het aantal cliënten in de loop van 2019 is onzeker. Voor dit moment houden wij rekening met een tekort op het budget van € 2 miljoen.
Op de taak 'Begeleiding' verwachten we fors hogere tekorten in 2019 als gevolg van hogere tarieven (een gemiddelde stijging van 10%). Verder zien we ook op deze taak een toename van het aantal cliënten. Het tekort loopt in 2019 op tot een bedrag van € 5 miljoen.
In de Voorjaarsnota is voor bovenstaande taken rekening gehouden met een nadeel van € 5,5 miljoen. Op basis van de meest actuele cijfers wordt bij de tussentijdse rapportage rekening gehouden met een nadeel van € 7 miljoen. Het hogere nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief op huishoudelijke hulp.

Baten:

Op basis van extrapolatie van de door het CAK opgelegde eigen bijdragen over januari en februari 2019 verwachten we voor 2019 een nadeel van ca. € 200.000.

Lasten:

Het aantal cliënten in de Maatschappelijke Opvang blijft afnemen, waardoor er een voordeel van € 1,1 miljoen verwacht wordt. Een deel van de uitstromende cliënten stromen in bij de Maatwerkvoorzieningen begeleiding.
We verwachten een beperkte volumegroei van het aantal cliënten van "wonen en verblijf" in 2019. Daardoor ontstaat een voordeel ten opzichte van het budget van € 1,6 miljoen.
Op het budget dat beschikbaar is voor de transformatie MO/BW zijn besparingen tot een bedrag van € 74.000 mogelijk. Deze zijn opgenomen in de ombuigingsmogelijkheden van de Voorjaarsnota 2019.
Op basis van de CAK gegevens over de eerste maanden 2019 ontvangen we € 200.000 minder aan eigen bijdrage.
Het voordeel dat wij als centrumgemeente MO/BW verwachten te hebben op de rijksvergoeding is totaal ca. € 2,5 miljoen. In het convenant dat we met de regiogemeenten hebben afgesloten hebben we afgesproken dat wij het voordeel naar rato van het aantal cliënten verdelen. Ca. 25% moeten we uitkeren aan de regiogemeenten, het gaat om een bedrag van afgerond € 600.000,-. Wij kunnen dat bedrag niet opvangen binnen programma 7. Bij de jaarrekening 2018 wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het voordeel op de algemene voorzieningen over 2018 (€ 1,2 miljoen) in 2019 beschikbaar te stellen om de kosten voor de regionale opgave in 2019 te kunnen dekken. Omdat er nog geen formele besluitvorming is, hebben wij hier in de financiële tabel nog geen rekening mee gehouden.
In het financieel meerjarenperspectief in de Voorjaarsnota is voor MO/BW rekening gehouden met een voordeel van € 1 miljoen, omdat bij het opstellen van de Voorjaarsnota rekening is gehouden met een aanzienlijke groei van het aantal cliënten. Op dit moment zien we een stabilisatie van het aantal cliënten, waardoor in de tussentijdse rapportage een voordeel van € 2,5 miljoen wordt verwacht.

Op grond van bezwaar hebben wij vorig jaar besloten de subsidie voor de tijdelijke opvang van jongeren te verhogen. Dit geldt ook voor 2019, nu de verleningen naar 2019 zijn verlengd. Het budget wordt hierdoor overschreden met afgerond € 50.000. Het nadeel staat tegenover de budgettaire ruimte binnen de  Algemene voorzieningen op taakveld 6.1 .

Baten:

Op basis van de CAK gegevens over de eerste maanden 2019 verwachten wij € 200.000 minder aan eigen bijdrage te ontvangen.