| Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 19487 7.4 Milieubeheer | 6.984 | 449 | -6.535 | 6.575 | 249 | -6.326 | -409 | -200 | 209 | |
| 19487 7.4 Milieubeheer | 6.984 | 449 | -6.535 | 6.575 | 249 | -6.326 | -409 | -200 | 209 | |
| Saldo | 6.984 | 449 | -6.535 | 6.575 | 249 | -6.326 | -409 | -200 | 209 | |
| 19485 0.10 Mutaties reserves | 79 | -79 | -221 | 221 | -300 | 300 | ||||
| 19485 0.10 Mutaties reserves | 79 | -79 | -221 | 221 | -300 | 300 | ||||
| Mutaties reserves | 79 | -79 | -221 | 221 | -300 | 300 | ||||
| Totaal | 7.063 | 449 | -6.614 | 6.354 | 249 | -6.105 | -709 | -200 | 509 | |
| Totaal | 6.984 | 449 | -6.535 | 6.575 | 249 | -6.326 | -409 | -200 | 209 | |
| Totaal | 79 | -79 | -221 | 221 | -300 | 300 | ||||
| Totaal | 6.984 | 449 | -6.535 | 6.575 | 249 | -6.326 | -409 | -200 | 209 | |
| Totaal | 79 | -79 | -221 | 221 | -300 | 300 | ||||
7.4 Milieubeheer |
|---|
Lasten:
Er is sprake van een verlaging van de DVO kosten, vanwege een voordelig exploitatieresultaat in 2018 bij de OVIJ van € 159.000.
In de Voorjaarsnota stellen wij u voor een aantal taakstellingen en temporisering van uitgaven voor de energietransitie. Het gaat om onder meer besparingen op een deel van de lasten voor energieregisseurs en temporisering van de modelwoning. In totaal gaat het om € 250.000 in 2019.
Baten:
In 2019 is geen zicht op bijdragen uit gebiedsgericht grondwaterbeheer. Hierdoor is sprake van een lagere baat van € 200.000. Deze lagere baat wordt gecompenseerd door een lagere bijdrage aan de reserve voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. Per saldo is dit voor de gemeente budgettair neutraal. Deze lagere storting in de reserve wordt echter verantwoord op een ander taakveld (zie de toelichting bij taakveld 010 - mutaties reserves).
Lasten | x € 1.000,- | ||||
V | 159 | I | Er is vanuit OVIJ een voordelig exploitataie resultaat in 2018 wat voor Apeldoorn een teruggave van € 159.000,- op de DVO oplevert. | ||
V | 250 | I | In de Voorjaarsnota is besloten tot een aantal taakstellingen en temporisering van uitgaven voor de energietransitie. Het gaat om onder meer besparingen op een deel van de lasten voor energieregisseurs en temporisering van de modelwoning. | ||
Totaal | 409 | Voordeel | |||
Baten | x € 1.000,- | ||||
N | 200 | I | Er is in 2019 geen zicht op bijdragen uit gebiedsgericht grondwaterbeheer. | ||
Totaal | 200 | Nadeel | |||
0.10 Mutaties reserves |
|---|
Lasten:
In de Voorjaarsnota 2019 wordt voorgesteld om de leningen voor energiebesparingen voor bedrijven te temporiseren. Dit leidt in 2019 tot een lagere storting in de Algemene Reserve van € 100.000.
Daarnaast is er in 2019 geen zicht op bijdragen uit gebiedsgericht grondwaterbeheer en derhalve vindt ook geen storting in de reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer plaats. Hiermee wordt de lagere opbrengst aan bijdragen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer gecompenseerd (een voordeel op dit taakveld van € 200.000). Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar taakveld 7.4 Milieubeheer.
In totaal verwachten wij een voordeel op de lastenkant van € 300.000.
Lasten | x € 1.000,- | ||||
V | 100 | I | In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de leningen voor energiebesparingen voor bedrijven te temporiseren. Dit leidt in 2019 tot een lagere storting in de Algemene Reserve | ||
V | 200 | I | Er is in 2019 geen zicht op bijdragen uit gebiedsgericht grondwaterbeheer en derhalve vindt ook geen storting in de reserve Gggb plaats. | ||
Totaal | 300 | Voordeel | |||
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden